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- Pagamento Nº 11030015
Número:08010029
Valor Total do Empenho:R$ 169.145,10
Valor Total Liquidado:R$ 10.088,50
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 159.056,60
Pagamento 11030015
Pago em: 11/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO ESTADO DO CEARA - COOPAECE (22.016.516/0001-67)
Valor Total: R$ 568,77
Valor Líquido Pago: R$ 568,77
Histórico:
Aquisição de Gêneros Alimentícios, conforme Nota Fiscal n.º 34352, ref. fev/2026. .