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- Pagamento Nº 11030031
Número:05010079
Valor Total do Empenho:R$ 13.200,00
Valor Total Liquidado:R$ 3.300,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 9.900,00
Número:05010079.003
Valor Total da Liquidação:R$ 1.100,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.100,00
Pagamento 11030031
Pago em: 11/03/2026Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
Sub-elemento de Despesa 99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
Credor: LILIANE DE SOUZA MADEIRO DIAS (046.952.624-60)
Valor Total: R$ 1.100,00
Valor Líquido Pago: R$ 1.100,00
Histórico:
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DO AUXÍLIO FINANCEIRO DE ACORDO COM O PROGRAMA MÉDICO PELO O BRASIL, LEI MUNICIPAL N° 3.244,DE 11 DE OUTUBRO DE 2022 e a Portaria GM/MS n°3.193 de 02 de agosto de 2022, REF. MARÇO/2026.