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  4. Pagamento Nº 11030045
Dados do Empenho:

Número:05011293

Valor Total do Empenho:R$ 33.600,00

Valor Total Liquidado:R$ 8.252,07

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 25.347,93

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05011293.002

Valor Total da Liquidação:R$ 3.795,75

Valor Total Liquidado:R$ 3.651,65

Mais Detalhes

Pagamento 11030045

Pago em: 11/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Credor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)

Valor Total: R$ 3.795,75

Valor Líquido Pago: R$ 3.651,65

Histórico:

MÊS: FEVEREIRO/2026.

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