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Dados do Empenho:

Número:05011174

Valor Total do Empenho:R$ 4.952,36

Valor Total Liquidado:R$ 4.952,36

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05011174.002

Valor Total da Liquidação:R$ 2.476,17

Valor Total Liquidado:R$ 2.476,17

Mais Detalhes

Pagamento 11030079

Pago em: 11/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: PONTUAL RENT A CAR LTDA (02.803.284/0001-80)

Valor Total: R$ 2.476,17

Valor Líquido Pago: R$ 2.476,17

Histórico:

PAGAMENTO DA NF 3928.

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