1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 11030085
Dados do Empenho:

Número:05010878

Valor Total do Empenho:R$ 42.440,27

Valor Total Liquidado:R$ 7.211,60

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 35.228,67

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010878.001

Valor Total da Liquidação:R$ 3.605,80

Valor Total Liquidado:R$ 3.605,80

Mais Detalhes

Pagamento 11030085

Pago em: 11/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 2002 - GUARDA MUNICIPAL DE MARACANAÚ

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Credor: BIPMAR TELECOMUNICACOES LTDA (01.228.296/0001-65)

Valor Total: R$ 3.605,80

Valor Líquido Pago: R$ 3.605,80

Histórico:

PAGAMENTO DA FATURA Nº 026644, REF. JAN./2026.

Voltar