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  4. Pagamento Nº 09030130
Dados do Empenho:

Número:05010667

Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 26.599,84

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 73.400,16

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010667.072

Valor Total da Liquidação:R$ 2.271,50

Valor Total Liquidado:R$ 2.271,50

Mais Detalhes

Pagamento 09030130

Pago em: 09/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 59 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Credor: BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)

Valor Total: R$ 2.271,50

Valor Líquido Pago: R$ 2.271,50

Histórico:

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