- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 12030107
Número:05020012
Valor Total do Empenho:R$ 129.953,46
Valor Total Liquidado:R$ 43.072,78
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 86.880,68
Número:05020012.001
Valor Total da Liquidação:R$ 43.072,78
Valor Total Liquidado:R$ 43.072,78
Pagamento 12030107
Pago em: 12/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 2542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 54 - SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR
Credor: CENTRO EDUCATIVO E CULTURAL CRIANCA E VIDA (12.595.441/0001-62)
Valor Total: R$ 43.072,78
Valor Líquido Pago: R$ 43.072,78
Histórico:
mês de fevereiro de 2026.