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Dados do Empenho:

Número:05020023

Valor Total do Empenho:R$ 487.279,98

Valor Total Liquidado:R$ 114.850,57

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 372.429,41

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05020023.001

Valor Total da Liquidação:R$ 37.772,94

Valor Total Liquidado:R$ 37.772,94

Mais Detalhes

Pagamento 12030110

Pago em: 12/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 54 - SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR

Credor: ASSOCIACAO BENEFICENTE AMIGOS DO SAROM (12.795.531/0001-05)

Valor Total: R$ 37.772,94

Valor Líquido Pago: R$ 37.772,94

Histórico:

mês de fevereiro de 2026.

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