Dados do Empenho:

Número:05020015

Valor Total do Empenho:R$ 406.403,58

Valor Total Liquidado:R$ 28.031,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 378.372,58

Dados da Liquidação:

Número:05020015.001

Valor Total da Liquidação:R$ 28.031,00

Valor Total Liquidado:R$ 28.031,00

Pagamento 12030119

Pago em: 12/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 54 - SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR

Credor: PROJEB - PROJETO EDUCACIONAL BETEL (08.949.441/0001-46)

Valor Total: R$ 28.031,00

Valor Líquido Pago: R$ 28.031,00


Histórico:

mês de fevereiro de 2026.