1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 27020404
Dados do Empenho:

Número:05010267

Valor Total do Empenho:R$ 50.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 12.420,20

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 37.579,80

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010267.002

Valor Total da Liquidação:R$ 6.210,10

Valor Total Liquidado:R$ 4.502,33

Mais Detalhes

Pagamento 27020404

Pago em: 27/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0710 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 45 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - JETONS (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 6.210,10

Valor Líquido Pago: R$ 4.502,33

Histórico:

Voltar