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  4. Pagamento Nº 13030026
Dados do Empenho:

Número:05010190

Valor Total do Empenho:R$ 20.475,00

Valor Total Liquidado:R$ 7.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 13.475,00

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Dados da Liquidação:

Número:05010190.001

Valor Total da Liquidação:R$ 3.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.500,00

Mais Detalhes

Pagamento 13030026

Pago em: 13/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAIS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Sub-elemento de Despesa 06 - LOCACAO DE SOFTWARES

Credor: ANA CLAUDIA GOMES BATISTA (03.307.395/0001-68)

Valor Total: R$ 3.500,00

Valor Líquido Pago: R$ 3.500,00

Histórico:

JANEIRO/2026.

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