Dados do Empenho:

Número:05010689

Valor Total do Empenho:R$ 4.472,73

Valor Total Liquidado:R$ 2.484,85

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.987,88

Dados da Liquidação:

Número:05010689.001

Valor Total da Liquidação:R$ 2.484,85

Valor Total Liquidado:R$ 2.365,58

Pagamento 13030051

Pago em: 13/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: CASABLANCA RENT A CAR LTDA (03.977.401/0001-94)

Valor Total: R$ 2.484,85

Valor do IRRF: R$ 119,27

Valor Líquido Pago: R$ 2.365,58


Histórico:

PAGAMENTO DA NF Nº 10608, REF. JAN/2026.