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- Pagamento Nº 13030051
Número:05010689
Valor Total do Empenho:R$ 4.472,73
Valor Total Liquidado:R$ 2.484,85
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.987,88
Número:05010689.001
Valor Total da Liquidação:R$ 2.484,85
Valor Total Liquidado:R$ 2.365,58
Pagamento 13030051
Pago em: 13/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: CASABLANCA RENT A CAR LTDA (03.977.401/0001-94)
Valor Total: R$ 2.484,85
Valor do IRRF: R$ 119,27
Valor Líquido Pago: R$ 2.365,58
Histórico:
PAGAMENTO DA NF Nº 10608, REF. JAN/2026.