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  4. Pagamento Nº 27020417
Dados do Empenho:

Número:05010834

Valor Total do Empenho:R$ 2.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 277,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.722,20

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010834.002

Valor Total da Liquidação:R$ 160,08

Valor Total Liquidado:R$ 160,08

Mais Detalhes

Pagamento 27020417

Pago em: 27/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 59 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Credor: BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)

Valor Total: R$ 160,08

Valor Líquido Pago: R$ 160,08

Histórico:

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