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  4. Pagamento Nº 17030030
Dados do Empenho:

Número:05010775

Valor Total do Empenho:R$ 15.075,12

Valor Total Liquidado:R$ 4.874,53

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 10.200,59

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010775.002

Valor Total da Liquidação:R$ 895,02

Valor Total Liquidado:R$ 895,02

Mais Detalhes

Pagamento 17030030

Pago em: 17/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 2002 - GUARDA MUNICIPAL DE MARACANAÚ

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 895,02

Valor Líquido Pago: R$ 895,02

Histórico:

FEV/26.

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