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  4. Pagamento Nº 17030047
Dados do Empenho:

Número:05010517

Valor Total do Empenho:R$ 135.586,64

Valor Total Liquidado:R$ 135.586,64

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010517.002

Valor Total da Liquidação:R$ 33.896,66

Valor Total Liquidado:R$ 33.896,66

Mais Detalhes

Pagamento 17030047

Pago em: 17/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Sub-elemento de Despesa 02 - TERRENOS

Credor: TÂNIA MARIA VELOSO JUCÁ (283.633.023-68)

Valor Total: R$ 33.896,66

Valor Líquido Pago: R$ 33.896,66

Histórico:

referente ao mês de Fevereiro de 2026.

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