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  4. Pagamento Nº 18030001
Dados do Empenho:

Número:05011057

Valor Total do Empenho:R$ 6.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.439,30

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.560,70

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05011057.003

Valor Total da Liquidação:R$ 1.371,38

Valor Total Liquidado:R$ 1.354,96

Mais Detalhes

Pagamento 18030001

Pago em: 18/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fonte 1752000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 1.371,38

Valor Líquido Pago: R$ 1.354,96

Histórico:

MES DE FEVEREIRO DE 2026.

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