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  4. Pagamento Nº 18030003
Dados do Empenho:

Número:05011057

Valor Total do Empenho:R$ 6.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 5.850,70

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 149,30

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Dados da Liquidação:

Número:05011057.002

Valor Total da Liquidação:R$ 1.455,32

Valor Total Liquidado:R$ 1.437,69

Mais Detalhes

Pagamento 18030003

Pago em: 18/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fonte 1752000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 1.455,32

Valor Líquido Pago: R$ 1.437,69

Histórico:

MES DE JANEIRO DE 2026.

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