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Dados do Empenho:

Número:05011305

Valor Total do Empenho:R$ 98.665,22

Valor Total Liquidado:R$ 21.098,08

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 77.567,14

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05011305.003

Valor Total da Liquidação:R$ 3.084,51

Valor Total Liquidado:R$ 3.084,51

Mais Detalhes

Pagamento 18030021

Pago em: 18/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 3.084,51

Valor Líquido Pago: R$ 3.084,51

Histórico:

MÊS DE DEZEMBRO DE 2025

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