1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 18030029
Dados do Empenho:

Número:05010592

Valor Total do Empenho:R$ 89.700,00

Valor Total Liquidado:R$ 29.931,57

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 59.768,43

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010592.003

Valor Total da Liquidação:R$ 7.037,74

Valor Total Liquidado:R$ 6.953,28

Mais Detalhes

Pagamento 18030029

Pago em: 18/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1801 - SECRETARIA DE ESPORTE

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 7.037,74

Valor Líquido Pago: R$ 6.953,28

Histórico:

FEV/26.

Voltar