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  4. Pagamento Nº 18030080
Dados do Empenho:

Número:05010591

Valor Total do Empenho:R$ 174.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 174.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010591.011

Valor Total da Liquidação:R$ 14.458,73

Valor Total Liquidado:R$ 14.059,97

Mais Detalhes

Pagamento 18030080

Pago em: 18/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 14.458,73

Valor Líquido Pago: R$ 14.059,97

Histórico:

MARÇO/26.

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