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  4. Pagamento Nº 18030082
Dados do Empenho:

Número:05010605

Valor Total do Empenho:R$ 70.800,00

Valor Total Liquidado:R$ 59.502,66

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 11.297,34

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Dados da Liquidação:

Número:05010605.011

Valor Total da Liquidação:R$ 4.692,66

Valor Total Liquidado:R$ 4.692,66

Mais Detalhes

Pagamento 18030082

Pago em: 18/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 4.692,66

Valor Líquido Pago: R$ 4.692,66

Histórico:

- RUA LESTE V.

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