Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 1.310,60

Valor Líquido Pago: R$ 1.310,60

Histórico:

Pagamento da fatura nº 203962326, referente ao fornecimento de energia onde se localiza o arquivo central ( ARQUIVO CENTRAL) . FEV/26