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- Pagamento Nº 20030023
Número:05010447
Valor Total do Empenho:R$ 3.100.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 657.728,91
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.442.271,09
Número:05010447.002
Valor Total da Liquidação:R$ 326.513,61
Valor Total Liquidado:R$ 326.513,61
Pagamento 20030023
Pago em: 20/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT
Elemento de Despesa 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
Sub-elemento de Despesa 08 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO
Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - RPPS (17.943.447/0001-05)
Valor Total: R$ 326.513,61
Valor Líquido Pago: R$ 326.513,61
Histórico:
REF. AO RPPS DA SEDUC, FEV/2026.