- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 20030024
Número:05010449
Valor Total do Empenho:R$ 1.000.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 212.279,85
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 787.720,15
Número:05010449.002
Valor Total da Liquidação:R$ 103.890,93
Valor Total Liquidado:R$ 103.890,93
Pagamento 20030024
Pago em: 20/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1540107000 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%
Elemento de Despesa 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
Sub-elemento de Despesa 08 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO
Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - RPPS (17.943.447/0001-05)
Valor Total: R$ 103.890,93
Valor Líquido Pago: R$ 103.890,93
Histórico:
REF. AO RPPS DA SEDUC, FEV/2026.