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- Pagamento Nº 20030032
Número:05010195
Valor Total do Empenho:R$ 30.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 4.755,36
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 25.244,64
Número:05010195.002
Valor Total da Liquidação:R$ 2.377,68
Valor Total Liquidado:R$ 2.377,68
Pagamento 20030032
Pago em: 20/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
Sub-elemento de Despesa 08 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO
Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - RPPS (17.943.447/0001-05)
Valor Total: R$ 2.377,68
Valor Líquido Pago: R$ 2.377,68
Histórico:
REF. AO RPPS DA SEGOV, FEV/2026.