1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 20030033
Dados do Empenho:

Número:05011023

Valor Total do Empenho:R$ 300.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 231.764,42

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 68.235,58

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05011023.002

Valor Total da Liquidação:R$ 143.602,31

Valor Total Liquidado:R$ 143.602,31

Mais Detalhes

Pagamento 20030033

Pago em: 20/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 07 - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 143.602,31

Valor Líquido Pago: R$ 143.602,31

Histórico:

Voltar