- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 20030039
Número:05010222
Valor Total do Empenho:R$ 1.200.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 246.444,97
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 953.555,03
Número:05010222.002
Valor Total da Liquidação:R$ 124.824,96
Valor Total Liquidado:R$ 124.824,96
Pagamento 20030039
Pago em: 20/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
Sub-elemento de Despesa 08 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO
Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - RPPS (17.943.447/0001-05)
Valor Total: R$ 124.824,96
Valor Líquido Pago: R$ 124.824,96
Histórico:
REF. AO RPPS DA SAÚDE, FEV/2026.