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  4. Pagamento Nº 20030043
Dados do Empenho:

Número:05010141

Valor Total do Empenho:R$ 28.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 5.291,97

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 22.708,03

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Dados da Liquidação:

Número:05010141.002

Valor Total da Liquidação:R$ 3.278,93

Valor Total Liquidado:R$ 3.278,93

Mais Detalhes

Pagamento 20030043

Pago em: 20/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E LAZER

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 07 - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 3.278,93

Valor Líquido Pago: R$ 3.278,93

Histórico:

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