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Dados do Empenho:

Número:05010590

Valor Total do Empenho:R$ 300.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 34.513,88

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 265.486,12

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010590.002

Valor Total da Liquidação:R$ 21.384,96

Valor Total Liquidado:R$ 21.384,96

Mais Detalhes

Pagamento 20030052

Pago em: 20/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 21.384,96

Valor Líquido Pago: R$ 21.384,96

Histórico:

Ref. Comp. Fev/2026.

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