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Dados do Empenho:

Número:05010455

Valor Total do Empenho:R$ 40.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 5.955,93

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 34.044,07

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Dados da Liquidação:

Número:05010455.002

Valor Total da Liquidação:R$ 3.690,32

Valor Total Liquidado:R$ 3.690,32

Mais Detalhes

Pagamento 20030060

Pago em: 20/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 3.690,32

Valor Líquido Pago: R$ 3.690,32

Histórico:

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