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Dados do Empenho:

Número:05010261

Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.921,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 98.078,50

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010261.002

Valor Total da Liquidação:R$ 1.190,57

Valor Total Liquidado:R$ 1.190,57

Mais Detalhes

Pagamento 20030075

Pago em: 20/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0710 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 07 - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 1.190,57

Valor Líquido Pago: R$ 1.190,57

Histórico:

comp. fevereiro/2026

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