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  4. Pagamento Nº 20030076
Dados do Empenho:

Número:30010017

Valor Total do Empenho:R$ 44.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 8.722,97

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 35.277,03

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Dados da Liquidação:

Número:30010017.002

Valor Total da Liquidação:R$ 5.404,79

Valor Total Liquidado:R$ 5.404,79

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Pagamento 20030076

Pago em: 20/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 07 - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 5.404,79

Valor Líquido Pago: R$ 5.404,79

Histórico:

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