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  4. Pagamento Nº 20030078
Dados do Empenho:

Número:05010153

Valor Total do Empenho:R$ 290.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 50.056,29

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 239.943,71

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010153.002

Valor Total da Liquidação:R$ 20.424,04

Valor Total Liquidado:R$ 20.424,04

Mais Detalhes

Pagamento 20030078

Pago em: 20/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 20.424,04

Valor Líquido Pago: R$ 20.424,04

Histórico:

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