- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 20030096
Número:05010049
Valor Total do Empenho:R$ 53.300,00
Valor Total Liquidado:R$ 8.033,14
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 45.266,86
Número:05010049.002
Valor Total da Liquidação:R$ 3.883,38
Valor Total Liquidado:R$ 3.883,38
Pagamento 20030096
Pago em: 20/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0201 - GABINETE DO PREFEITO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
Sub-elemento de Despesa 08 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO
Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - RPPS (17.943.447/0001-05)
Valor Total: R$ 3.883,38
Valor Líquido Pago: R$ 3.883,38
Histórico:
REF. AO RPPS DO GABINETE, FEV/2026.