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- Pagamento Nº 20030125
Número:05010103
Valor Total do Empenho:R$ 208.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 47.683,89
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 160.316,11
Número:05010103.004
Valor Total da Liquidação:R$ 15.195,58
Valor Total Liquidado:R$ 15.195,58
Pagamento 20030125
Pago em: 20/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0410 - PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
Sub-elemento de Despesa 08 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO
Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - RPPS (17.943.447/0001-05)
Valor Total: R$ 15.195,58
Valor Líquido Pago: R$ 15.195,58
Histórico:
REF. AO RPPS DA PGM, FEV/2026.