Dados do Empenho:

Número:05010999

Valor Total do Empenho:R$ 30.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.632,08

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 25.367,92

Dados da Liquidação:

Número:05010999.008

Valor Total da Liquidação:R$ 48,69

Valor Total Liquidado:R$ 48,69

Pagamento 20030128

Pago em: 20/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E LAZER

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 08 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO

Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - RPPS (17.943.447/0001-05)

Valor Total: R$ 48,69

Valor Líquido Pago: R$ 48,69


Histórico:

FEV/26.