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- Pagamento Nº 20030129
Número:05010999
Valor Total do Empenho:R$ 30.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 6.992,50
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 23.007,50
Número:05010999.007
Valor Total da Liquidação:R$ 1.217,10
Valor Total Liquidado:R$ 1.217,10
Pagamento 20030129
Pago em: 20/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E LAZER
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
Sub-elemento de Despesa 08 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO
Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - RPPS (17.943.447/0001-05)
Valor Total: R$ 1.217,10
Valor Líquido Pago: R$ 1.217,10
Histórico:
FEV/26.