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Dados do Empenho:

Número:07010031

Valor Total do Empenho:R$ 654.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 161.600,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 492.900,00

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Dados da Liquidação:

Número:07010031.002

Valor Total da Liquidação:R$ 49.400,00

Valor Total Liquidado:R$ 49.400,00

Mais Detalhes

Pagamento 24030002

Pago em: 24/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES

Sub-elemento de Despesa 02 - AJUDA DE CUSTO AOS ESTUDANTES

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA PERMANÊNCIA (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 49.400,00

Valor Líquido Pago: R$ 49.400,00

Histórico:

, referente ao mês de fevereiro de 2026

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