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Dados do Empenho:

Número:05010295

Valor Total do Empenho:R$ 202.402,50

Valor Total Liquidado:R$ 59.461,95

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 142.940,55

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Dados da Liquidação:

Número:05010295.002

Valor Total da Liquidação:R$ 17.710,01

Valor Total Liquidado:R$ 17.710,01

Mais Detalhes

Pagamento 24030026

Pago em: 24/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 17.710,01

Valor Líquido Pago: R$ 17.710,01

Histórico:

FEV/26.

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