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  4. Pagamento Nº 24030038
Dados do Empenho:

Número:05010864

Valor Total do Empenho:R$ 180.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 41.420,54

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 138.579,46

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010864.003

Valor Total da Liquidação:R$ 14.321,03

Valor Total Liquidado:R$ 14.149,18

Mais Detalhes

Pagamento 24030038

Pago em: 24/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 14.321,03

Valor Líquido Pago: R$ 14.149,18

Histórico:

MÊS: MARÇO/2026.

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