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- Pagamento Nº 24030078
Número:05010547
Valor Total do Empenho:R$ 53.800,00
Valor Total Liquidado:R$ 21.520,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 32.280,00
Número:05010547.003
Valor Total da Liquidação:R$ 5.380,00
Valor Total Liquidado:R$ 3.900,21
Pagamento 24030078
Pago em: 24/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-elemento de Despesa 14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
Credor: JAIRO FONTENELE MARQUES (155.201.103-87)
Valor Total: R$ 5.380,00
Valor do IRRF: R$ 1.479,79
Valor Líquido Pago: R$ 3.900,21
Histórico:
situado na rua José Ferreira Costa N° 45 - Pajuçara, referente ao mês de Janeiro de 2026