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  4. Pagamento Nº 24030113
Dados do Empenho:

Número:05010298

Valor Total do Empenho:R$ 271.653,00

Valor Total Liquidado:R$ 115.578,72

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 156.074,28

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010298.002

Valor Total da Liquidação:R$ 39.416,53

Valor Total Liquidado:R$ 39.416,53

Mais Detalhes

Pagamento 24030113

Pago em: 24/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 39.416,53

Valor Líquido Pago: R$ 39.416,53

Histórico:

FEV/26.

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