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Dados do Empenho:

Número:05010296

Valor Total do Empenho:R$ 67.021,00

Valor Total Liquidado:R$ 18.433,41

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 48.587,59

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Dados da Liquidação:

Número:05010296.002

Valor Total da Liquidação:R$ 5.595,48

Valor Total Liquidado:R$ 5.595,48

Mais Detalhes

Pagamento 24030116

Pago em: 24/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 5.595,48

Valor Líquido Pago: R$ 5.595,48

Histórico:

FEV/26.

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