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- Pagamento Nº 24030139
Número:05011187
Valor Total do Empenho:R$ 323.075,72
Valor Total Liquidado:R$ 104.325,61
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 218.750,11
Número:05011187.001
Valor Total da Liquidação:R$ 10.783,63
Valor Total Liquidado:R$ 10.783,63
Pagamento 24030139
Pago em: 24/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES
Sub-elemento de Despesa 01 - INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL
Credor: CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MANOEL MOREIRA LIMA (01.928.964/0001-67)
Valor Total: R$ 10.783,63
Valor Líquido Pago: R$ 10.783,63
Histórico:
PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE DESPESAS COM CUSTEIO INCISOS V, VI E VII (FEVEREIRO/2026), CONFORME TERMO DE COMPROMISSO N° 0810.26.0105.56.