- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 24030146
Número:05011167
Valor Total do Empenho:R$ 240.895,94
Valor Total Liquidado:R$ 78.063,15
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 162.832,79
Número:05011167.001
Valor Total da Liquidação:R$ 10.429,41
Valor Total Liquidado:R$ 10.429,41
Pagamento 24030146
Pago em: 24/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES
Sub-elemento de Despesa 01 - INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL
Credor: CONSELHO DA EMEF JOAQUIM AGUIAR (10.872.753/0001-40)
Valor Total: R$ 10.429,41
Valor Líquido Pago: R$ 10.429,41
Histórico:
PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE DESPESAS COM CUSTEIO INCISOS V, VI E VII (FEVEREIRO/2026), CONFORME TERMO DE COMPROMISSO N° 0810.26.0105.42.