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  4. Pagamento Nº 24030179
Dados do Empenho:

Número:05011230

Valor Total do Empenho:R$ 267.300,27

Valor Total Liquidado:R$ 85.756,46

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 167.943,81

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05011230.002

Valor Total da Liquidação:R$ 14.404,35

Valor Total Liquidado:R$ 14.404,35

Mais Detalhes

Pagamento 24030179

Pago em: 24/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES

Sub-elemento de Despesa 01 - INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL

Credor: CONSELHO ESCOLAR DA EMEIEF RACHEL DE QUEIROZ (02.766.745/0001-91)

Valor Total: R$ 14.404,35

Valor Líquido Pago: R$ 14.404,35

Histórico:

INCISOS V, VI E VII (JANEIRO/2026),

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