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  4. Pagamento Nº 17030065
Dados do Empenho:

Número:05011039

Valor Total do Empenho:R$ 70.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 15.482,26

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 54.517,74

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Dados da Liquidação:

Número:05011039.002

Valor Total da Liquidação:R$ 7.677,74

Valor Total Liquidado:R$ 7.610,20

Mais Detalhes

Pagamento 17030065

Pago em: 17/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0220 - FUNDAÇÃO DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 7.677,74

Valor Líquido Pago: R$ 7.610,20

Histórico:

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