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  4. Pagamento Nº 26030168
Dados do Empenho:

Número:14010003

Valor Total do Empenho:R$ 791.673,60

Valor Total Liquidado:R$ 791.673,60

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:14010003.001

Valor Total da Liquidação:R$ 285.825,60

Valor Total Liquidado:R$ 285.825,60

Mais Detalhes

Pagamento 26030168

Pago em: 26/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1550000000 - Transferência do Salário-Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Sub-elemento de Despesa 04 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL

Credor: DJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCATAVEIS HOSPITALAR LTDA (53.512.259/0001-88)

Valor Total: R$ 285.825,60

Valor Líquido Pago: R$ 285.825,60

Histórico:

MARÇO/26

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