1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 26030264
Dados do Empenho:

Número:05011197

Valor Total do Empenho:R$ 561.693,52

Valor Total Liquidado:R$ 423.944,35

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 137.749,17

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05011197.012

Valor Total da Liquidação:R$ 30.044,00

Valor Total Liquidado:R$ 29.683,47

Mais Detalhes

Pagamento 26030264

Pago em: 26/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 04 - GÁS ENGARRAFADO

Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA (24.380.578/0032-85)

Valor Total: R$ 30.044,00

Valor do IRRF: R$ 360,53

Valor Líquido Pago: R$ 29.683,47

Histórico:

PAGAMENTO DA NF 31159.

Voltar