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  4. Pagamento Nº 26030284
Dados do Empenho:

Número:05011197

Valor Total do Empenho:R$ 561.693,52

Valor Total Liquidado:R$ 423.944,35

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 137.749,17

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Dados da Liquidação:

Número:05011197.022

Valor Total da Liquidação:R$ 56,76

Valor Total Liquidado:R$ 56,08

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Pagamento 26030284

Pago em: 26/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 04 - GÁS ENGARRAFADO

Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA (24.380.578/0032-85)

Valor Total: R$ 56,76

Valor do IRRF: R$ 0,68

Valor Líquido Pago: R$ 56,08

Histórico:

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